- 解放思想 應勢而動 扎實貫徹落實省局“1345”發展戰略
- 圍繞三個要點 推進自律互助小組建設
- 當前財務運行中的關注點與建議
- 當前企業運行管理中的風險提示及審計建議
連煙動態
Lianyungang tobacco news
連云港市煙草專賣局（公司）主管
03
2019第3期
主辦部門：綜管處? 辦公室
主? ? ? ?編：陳慶華? 陸? ? 杭
責任編輯：江麗園? 趙若文
? ? ? ? ? ? PHOTO NEWS
NO.01
要聞速覽
目錄
CONTENTS
要聞速覽/Photo News
經驗交流/Exchange Forum
13 / 贛榆：爭做“四個示范” 喊響“一定有我”
16 / 東海：堅持PDCA工作思路 扎實推進自律小? ? ? ? ?組建設
18 / 灌云：創新“1+1”辦法推進自律互助小組建設?
20 / 灌南：創建文明吸煙環境 履行企業社會責任
22 / 營銷中心：圍繞三個要點 推進自律互助小組? ? ? ? ?建設
23 / 專賣處：專項治理守規范 筑牢卷煙經營“防
? ? ? ?護網”
24 / 贛榆：搭建成長平臺 促進青年成才
26 / 灌云：“跨行結算”便客戶? “主動支付”馬上付
27 / 灌南：深化“放管服”改革 讓群眾“少跑腿”
30 / 當前財務運行中的關注點與建議
31 / 當前企業運行管理中的風險提示及審計建議
熱點追蹤/Hot Focus
建言獻策/Suggestions
04 / 解放思想 應勢而動
扎實貫徹落實省局?“1345”
? ? ? ?發展戰略
05
8月8日，連云港市局（公司）組織召開2019年全市系統半年工作會議，總結評估上半年工作，研判當前形勢，研究部署下半年工作。
會議傳達了2019年全省系統半年工作會會議精神，重點解讀了省局劉根甫局長所作的工作報告。專賣、營銷、財務做了交流發言，審視工作進度，查找存在不足，研究制定對策；審計派駐辦對各類審計中發現的問題做梳理通報，直面問題風險，為下一步企業管理奠定基礎。
解放思想 應勢而動?
扎實貫徹落實省局“1345”發展戰略
?要聞速覽/Photo News
市局（公司）黨組書記、局長、經理張禮伯作了題為《解放思想 應勢而動 強化擔當 增強信心 為連云港煙草實現高質量發展走在前列貢獻力量》的工作報告。會議提出，全系統要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實省局黨組和市委市政府各項決策部署和工作要求，深刻領會高質量發展內涵，找準高質量發展過程中的問題短板，解放思想，強化擔當，應勢而動，深入貫徹落實省局“1345”發展戰略，圓滿完成省局黨組的決策部署和年初工作目標。
對下半年工作，張禮伯提出六點要求：一是扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，持續提升全面從嚴治黨質量；二是堅持改革推進，持續提升營銷網建質量；三是堅持守土盡責，持續提升市場監管質量；四是堅持瘦身健體，持續提升物流服務質量；五是堅持規則同行，持續提升企業管理質量；六是堅持正向激勵，持續提升隊伍建設質量。
04
要聞速覽/Photo News
文 / 趙若文
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堅守“走在前列” 坐標定位
奮力推動“1345”發展戰略落地落實
?要聞速覽/Photo News
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要聞速覽/Photo News
——貫徹落實全市系統半年工作會議精神情況綜述
在全市系統半年工作會議召開后，各單位和各部門迅速利用各種形式，傳達學習會議精神，深入學習市局（公司）黨組書記、局長、經理張禮伯所作的題為《解放思想 應勢而動 強化擔當 增強信心 為連云港煙草實現高質量發展走在前列貢獻力量》的工作報告，認真貫徹“1345”發展戰略，深刻領會高質量發展內涵，瞄準目標不放松，強化擔當勇作為。
東海縣局（分公司）召開半年工作解碼推進會，提出要繼續開展更深層次的工作解碼，將重點工作落實落細到各部門具體崗位。一是突出解放思想，查補工作短板；二是突出對標立標，提高工作質效；三是扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，切實提高黨員干部主動干、創新干的擔當精神和實事求是、腳踏實地的工作作風，不斷推進黨建工作與主營業務的深度融合，助力東海煙草高質量發展走在前列。
贛榆區局（分公司）召開2019年半年工作會議，提出要積極踐行“1345”發展戰略，準確把握高質量發展的內涵、方向和目標，著力鍛造“重表率、重學習、重規則、重實干”的贛煙人特質，以新思路、新狀態、新作為，聚力推動贛榆煙草高質量發展。一是深度融合，強抓黨建引領發展；二是主動作為，強抓網建助力發展；三是持之以恒，強抓專賣護航發展；四是重點改進，強抓基礎保障發展；五是班子示范，強抓隊伍推動發展。
灌云縣局（分公司）召開2019年下半年工作座談會。提出：一是發展思想要高度統一。深刻領會高質量發展內涵，提高認識，明確方向；二是目標完成要突出重點。以查漏補缺、應勢而為、改革創新為要求，將高質量發展的部署分解到具體工作中、具體項目中、具體團隊中；三是工作作風要廉潔自律。繼續深化“優+”黨建，四大平臺工作，用機制倒逼黨員干部自律、自廉、自省；四是履職盡責要敢于擔當。領導干部要以“新、活、實”為衡量標準，主動學習、主動作為、主動擔責，在大事上勇擔當，在小事上做表率。
贛榆區局（分公司）
贛榆區局（分公司）
灌云縣局（分公司）
灌云縣局（分公司）
東海縣局（分公司）
東海縣局（分公司）
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灌南縣局（分公司）召開專題會議，提出要緊緊圍繞“1345”發展戰略，以高質量發展為目標，在落實落地上下功夫，在全面提升上下功夫。一是深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，深化“旗幟·力量”黨建品牌；二是堅持解放思想、強化擔當、應勢而動，厚植“大局、擔當、合作、表率”四種精神，扎扎實實做好固根本、利長遠的事，迸發新活力；三是繼續堅持目標導向和問題導向，聚焦專賣管理、營銷網建、基礎管理、隊伍建設等方面，查找問題和短板，明確重點和方向，凝心聚力推進灌南煙草高質量發展。
營銷中心組織召開年中工作會議貫徹學習會，強調要增強政策精神的把握能力、破除工作推進中的慣性思維、加強工作落實中的標準化構造、激發隊伍人員的工作活力。在重點工作上，一是深入學習，入腦入心，認真解碼省、市局工作會議精神；二是解放思想，穩中求進，推動經濟運行高質量；三是實事求是，因地制宜，推動營銷網建工作高質量；四是持之以恒，規則同行，推動規范經營工作高質量；五是增強信心，激發活力，推動營銷團隊建設高質量；六是盡心盡責，強化擔當，不折不扣完成全年重點工作。
專賣處召開部門會議，強調要進一步解放思想、強化擔當、勇于創新，積極對照“三種傳統觀念”、“三個基礎不牢”，深入查擺存在問題并制定整改措施。針對下半年重點工作，一是進一步提高思想認識，有效提升工作作風，著力打造高品質的專賣執法隊伍；二是進一步加強多方協作，有效加強市場監管；三是進一步解放思想，有效實施“放管服”工作；四是進一步創新創優，落實高質量發展。圍繞“三個中心”推進智慧專賣建設，力促規范執法再提升。
物流中心召開專題會議，對做好下一步工作提出要求：一是扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，全面承接好省局“1345”發展戰略和市局“13345”發展思路；二是持續提升物流服務質量，切實按照上級要求完成協調配合工作，統一全員思想，扎實推進區域物流項目進展；三是持續提升企業管理質量，啟用安全教育基地，向員工傳播安全知識、傳授安全防護技能；四是提升員工專業素養，增強員工對崗位的認知和創新能力，為連云港煙草高質量發展貢獻力量。
灌南縣局（分公司）
灌南縣局（分公司）
營銷中心
營銷中心
物流中心
物流中心
專賣處
專賣處
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要聞速覽/Photo News
8月6日，連云港市政府召開全市卷煙打假打私工作協調推進會。省局副局長劉培峰，連云港市政府副市長、公安局局長徐敦虎到會并講話。
7月26日，在煙草行業質量管理小組成果第30屆發布會上，市公司“不同凡想”QC小組課題《提高客戶經理拜訪服務達標率》榮獲行業二等獎。
7月13日，東海縣局“金葉同行”志愿服務項目受邀參展第四屆江蘇志愿服務展示交流會，作為江蘇煙草行業首家參展單位受到廣泛關注。
8月5日-9日，連云港市局（公司）組織開展2019年度先進個人能力提升培訓，全市系統共計38名員工參加培訓。
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贛榆：
爭做“四個示范” 喊響“一定有我”
經驗交流/Exchange Forum
Exchange Forum
NO.02
經驗交流
贛榆區局新一屆黨組要求全體黨員干部努力做到書記為黨組做示范、黨組為中層做示范、中層為黨員做示范、黨員為群眾做示范“四個示范”，在“大局、擔當、合作、表率”四種精神面前喊響“一定有我”，全面推進贛榆煙草高質量發展。
一是在“大局”面前喊響“一定有我”。嚴格貫徹《中國共產黨黨組工作條例》要求，深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅決貫徹黨中央的各項決策部署，全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，自覺在思想上、政治上、行動上與以習近平為總書記的黨中央保持高度一致。全面樹立全市系統“一盤棋”思想，堅決與市局黨組保持步調一致，同
文 / 樊繼凱
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經驗交流/Exchange Forum
經驗交流/Exchange Forum
頻共振。
? ? ? ? 二是在“擔當”面前喊響“一定有我”。在干事創業上，立足崗位、立足本職，扎扎實實、盡心盡職干一些打基礎利長遠的事。創新思維、創新方法，補齊短板、拉長長板。在規范運行上，建立規則意識，講規矩守紀律，處理好規范與效率的關系。在作風建設上，不唯上、不唯書，只唯實，堅決抵制形式主義，切實轉變作風，提升服務質量，提升內外滿意水平。在攻堅克難上，敢于迎難而上、敢于動真碰硬、敢于與不良現象作斗爭。
? ? ? ?三是在“合作”面前喊響“一定有我”。團結合作出凝聚力、出戰斗力，出效率、出業績，更出干部。黨組要身先士卒，充分發揚民主、集思廣益、科學決策，大事講原則，小
事講風格。在合作共事中加深了解，在相互支持中增進團結。加強單位的內部協作，部門間、崗位間多一些換位思考，多一些體諒包容，一切為了工作、一切為了集體、一切為了贛煙。加強與外部相關方的合作，態度謙遜，真誠待人，爭取理解和支持，努力形成推動工作的整體合力。
? ? ? ?四是在“表率”面前喊響“一定有我”。繼續把“超越自我，追求卓越”作為贛榆煙草的工作定位，大力發揚“有激情、敢擔當、能落地”的工作作風，黨員干部要帶頭遵守廉潔自律的各項規定，自覺接受組織和群眾的監督，始終激勵自己多干事、干實事、干好事，以良好的自身形象和人格魅力教育人、感召人、激勵人，充分發揮先鋒示范作用，共同推動贛榆煙草高質量發展。
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經驗交流/Exchange Forum
經驗交流/Exchange Forum
加強組織保障，精細建設規劃。制定營銷網建領導小組工作方案，成立自律互助建設小組，學習先進地區建設經驗，結合東海卷煙銷售環境召開特色專題研討會議。做實市場前期調研，明確自律互助小組建設要求，強調成片推進、特色打造，精準優化自律小組組建方案。
強化宣傳普及，發揮“頭雁”效應。線上利用企業公眾號平臺、客戶微信群推送《自律互助知識手冊》，開展有獎問答知識鞏固活動做好前期宣貫。線下進行“一對一”“一對多”入
戶指導，邀請工業企業及公司內訓師從市場分析、利潤計算等多個角度對新入選自律小組組長進行培訓，不斷提高組長責任意識和知識儲備。
? ? ? ?緊抓質效檢驗，掃除推進阻礙。組織開展“走一遍、查一遍”明查活動，發揮黨員干部模范帶頭作用，利用“黨員+骨干”方式開展自律互助小組運行情況普查。詳細詢問市場指導價執行情況和小組日常活動開展情況，及時掌握推進阻礙因素，開展問題分析解決會，確保小組建設實效盡快提升。
? ? ? ?做好優化保障，打造特色小組。協助小組長組織開展小組活動，并利用各中隊駐地會議室及閑置區域為自律互助小組活動提供場地，鼓勵小組成員培養共同愛好打造特色小組，增強小組凝聚力，降低彼此防范、斗爭心，努力營造“穩價格、促規范、育品牌、增盈利、顯特色”的小組氛圍。
堅持PDCA工作思路 扎實推進自律小組建設
東海：
為貫徹落實省市局“營銷網建推進年”要求，全力推進自律互助小組建設，東海縣局（分公司）按照PDCA工作思路，扎實推進自律小組建設，時刻牢記將運行質量挺在首位。?
文 / 王? ? 琦
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經驗交流/Exchange Forum
經驗交流/Exchange Forum
創新“1+1”辦法推進自律互助小組建設
灌云：
灌云縣局（分公司）不斷創新思維，在做好固定動作的基礎上，采用“1+1”辦法，強力打造高層次、有特色、聚活力的自律互助小組，使小組建設異彩紛呈。
堅持“線上+線下”。在線上，建立微信互動平臺，不定期組織開展法律法規、行業政策宣傳、信息發布，通過視頻會議和語音聊天、文字交流的形式，引導零售戶規范穩價，自律互助；在線下，由小組長召集定期召開小組會議，就相
關要求進行統一和規范。
? ? ? ?堅持“互動+分享”。按照就近、融合原則，對全縣零售戶黨員進行摸底調查，建立黨員自律互助小組，充分發揮黨員先鋒模范作用，組織開展幫助零售戶搶收、文明城市創建、紅色教育等活動，讓他們成為規范穩價的帶頭人與監督者；定期組織開展“經驗分享”活動，由小組長每期指派一名零售戶分享經營、管理經驗，達到交流互動，相互提升的目的。
? ? ? ?堅持“明查+暗訪”。每月組織一次對客戶價格執行、擾亂市場等行為檢查工作，增強零售戶自律意識；由自律小組組長牽頭，組織小組成員進行暗訪，通過現場錄音、拍照等形式，進行價格監督，增強零售戶規范意識。
文 / 陳如淼、楊佳樂
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經驗交流/Exchange Forum
經驗交流/Exchange Forum
近日，灌南分公司從實地調研、多方溝通、宣傳引導三方面著手，加快文明吸煙環境建設步伐，先后建成了吸煙亭5處、吸煙點120個，積極推動消費環境建設高質量發展。
注重實地調研，精準規劃選點。充分考慮“四區三站兩口”的布局要求，結合規劃區域特點開展實地調研，深入了解環境、交通及消費群體分布等情況，科學選點，確定建設項目，制定推進表，明確目標、時間進度、責任人。
灌南：
創建文明吸煙環境 履行企業社會責任
注重多方溝通，統籌協調開展。積極主動與地方主管部門對接協調，召開多次會議，共同研究商討文明吸煙環境建設問題，對吸煙點外部造型、功能發揮、后期運行維護等進行討論，強化溝通，注重協調，共同謀劃，力爭做到規劃合理、統籌推進。
注重宣傳引導，打造文明環境。結合文明城市創建工作，積極倡導“煙頭不落地，灌南更美麗”理念，提醒和勸阻不文明吸煙行為，引導廣大群眾自覺愛護吸煙柱等公共設施，提升卷煙消費者文明吸煙意識，共同營造文明吸煙的良好氛圍。
文 / 徐桂梅
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經驗交流/Exchange Forum
經驗交流/Exchange Forum
專賣處：
專項治理守規范 筑牢卷煙經營“防護網”
為深入推進“客戶盈利提升工程”建設，落實“客戶服務年”各項舉措，營銷中心總結零售客戶自律互助小組建設經驗，圍繞三個要點，推動卷煙營銷工作高質量發展。
一是注重實效，把控小組數量。各縣（區）結合前期建設經驗和自身建設需求，分享省內、外其他單位的實踐情況，共同探討零售客戶自律互助小組的合理布局，根據城鄉差異，靈活把控小組建設數量，注重實效發揮，逐步擴大活動影響力。
二是解放思想，提升活動質量。探索自律小組建設方式，通過建設黨員自律小組標桿等形式，發揮小組引領作用。圍繞明碼實價、規范經營、大戶治理等重點內容，開展競賽比拼活動，促進客戶盈利提升，提高客戶參與積極性。
三是加強協同，聚焦客戶需求。圍繞實際經營中的難點、熱點問題，與工業企業加強協同，共同關注零售客戶真實需求。按照客戶需求定制自律互助小組活動內容，對于客戶關注的貨源投放、規范管理等內容，加強與各部門協作，保證小組活動取得實效。
為貫徹落實“高質量發展走在前列”要求，建立公平、公正的卷煙營銷環境，有效防范以權謀私、以煙謀私和廉潔從業風險，專賣（內管）、營銷聯合開展28檔以上（含28檔）卷煙零售戶經營能力與檔級匹配情況專項檢查。
一是專銷合力，相互協作。召開聯席會議，分析當前卷煙市場銷售形勢和上半年案件查處情況，重點對大戶治理、28檔以上客戶匹配情況等內容進行深入交流。查找部門分工協作、信息共享、專銷聯動等工作中存在的問題，并提出具
營銷中心：
圍繞三個要點 推進自律互助小組建設
文 / 孫淑媛
文 / 周? ? 怡
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經驗交流/Exchange Forum
經驗交流/Exchange Forum
體改進意見。
? ? ? ?二是自查自檢，嚴格規范。在全市范圍內開展零售戶經營能力與檔級匹配情況專項自查。明確自查范圍、自查內容，并召開專題例會對該項工作進行部署，在統一思想同時，制定統一標準，合理進行分工。
? ? ? ?三是加強宣傳，提升服務。以自律小組建設為載體，加強煙草專賣法律法規和行業信息政策的宣貫，增強零售戶規范經營意識。
? ? ? ?整治期間，全市共對306戶28檔以上（含28檔）卷煙零售戶逐一走訪核實，其中有9戶零售戶因卷煙經營面積過小、地理位置限制、卷煙流出、店面轉讓等諸多因素而確認為其經營能力與檔級不相匹配。
贛榆：
搭建成長平臺 促進青年成才
為加強對青年員工的培養，促進個人與企業共同成長，贛榆區局（分公司）積極實施人才興企戰略，搭建成長平臺，助力青年成才，為企業高質量發展提供人力資源支持。
做好“傳幫帶”，促進快成長。成立專賣、營銷、配送三個綜合學習小組和文秘工作小組，采取“一對一”“一對多”“老帶新”方式，發揮“傳幫帶”作用，系統學習業務技能及常用文體寫作知識，定期組織專項考核，促進青年員工快速成長。
上好“實踐課”，助力快成才。以“我調研我報告”為載體，讓青年員工圍繞工作，自主選題，開展調研，自行撰寫調研報告，并通過報告會的形式進行交流，促使青年員工在學思踐悟中不斷錘煉自我，在知行合一中主動擔當作為。
擔好“肩上責”，實現快提升。激勵青年員工在工作中磨礪意志、積累經驗，在扛責、擔責、履責中豐富自己、完善自己、提升自己，在推進“高標定位、趕超進位、全省有位”中努力付出，在推進“高質量發展走在行業前列”中貢獻力量。
文 / 樊繼凱
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經驗交流/Exchange Forum
經驗交流/Exchange Forum
灌云：
“跨行結算”便客戶 “主動支付” 馬上付
近期，灌云分公司貫徹省、市“跨行結算”舉措，推廣卷煙訂貨網上“主動支付”，為客戶結算提供便利。
一是篩選客戶找定位。客戶經理針對轄區客戶，依據年齡、經營能力、經常微信、支付寶支付、新技術接受能力等因素選取目標客戶，做好主動支付宣傳。
二是指導形式多方位。通過集中培訓指導、上門“一對一”服務、建群線上指導，線上線下相結合，指導客戶熟悉“主動支付”流程，及時解答客戶疑問、提示注意事項。
三是便捷客戶見實效。跨行結算、主動支付的推廣，減少零售客戶存款等待環節，在結算交易時支付方便快捷，受到客戶點贊，目前推廣比率達到60%，初見實效。
灌南：
深化“放管服”改革 讓群眾“少跑腿”
為進一步深化“放管服”改革，今年以來，灌南縣局通過簡政放權、創新監管、優化服務，持續提升依法行政水平，真正讓群眾少跑腿、不跑腿。
簡政放權，提升行政審批效能。梳理行政許可權利事項清單，優化審批流程，從申請受理到許可出證，確保5個工作日內辦結；廣泛宣傳網上辦證途徑，利用“江蘇政務APP”和“三統一”系統實現辦證申請和審批全程網上辦理，讓群眾少跑腿、不跑腿。
文 / 劉建傳、冉京敏
文 / 余? ? 堅
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經驗交流/Exchange Forum
創新監管，打造規范市場秩序。與地方信用辦、放心辦聯合發布《卷煙放心消費示范戶》創建實施方案，打造“讓消費更放心”的卷煙市場環境；依據《灌南縣卷煙零售戶信用記分管理辦法》，對違法違規零售戶進行信用記分，并及時將相關數據報送至信用辦，逐步向信用監管、綜合監管轉變。
優化服務，構建便民服務體系。編制《灌南煙草行政服務指南》等宣傳資料，通過圖解的形式公開業務流程讓辦事群眾“一圖讀懂”；為老人、殘疾人等特殊客戶群體提供送證上門，為偏遠地區群眾提供快遞寄送等服務措施，進一步提升窗口服務水平，切實提高辦證群眾滿意度。
? ? ? ? ? ? ? ? ?Hot Focus
NO.03
熱點追蹤
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? ? 熱點追蹤/Hot Focus
? 當前財務運行中的關注點與建議?
一是部分痕跡化審批流程單據被刪除。部分被駁回的單據退回起點后被刪除、重新制單。
建議：被駁回的單據在原單據中補充、完善資料，保留痕跡化審核流程。
二是部分服務類項目流程倒置。部分項目先使用勞務、再簽訂合同，部分合同約定按月付款、實際卻一次性付款。
建議：在合同到期前，提前啟動新的采購流程。
三是重復報賬現象偶有發生。仍有個別單據重復提交付款審批流程。
建議：項目使用部門及時與歸口部門溝通，由歸口部門進行立項審批，以及報銷處理。
關注點一：流程管理有待進一步完善
1
一是費用預算執行偏慢。當前整體費用預算執行進度偏慢，部分項目暫未啟動。
建議：合理安排費用預算，按照序時進度進行費用開支，避免出現預算執行集中在年底的現象。
關注點二：預算管理有待進一步加強
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熱點追蹤/Hot Focus
二是單項目采購類別過多。部分單個項目執行中所采購的物品類別較多，涉及兩種及以上預算指標。
建議：采購請示內容中所購物品與預算指標一一對應。
存在重復支付工程費用、重復核算工程費用、財務報銷附件不完整、資金管理崗位不相容、出納兼任收付款會計憑證制作等潛在風險。如：大額資金銀行轉賬缺少審批手續及銀行轉賬回單，實物捐贈無《捐贈資產交接清單》，招待費報銷無菜單，車雜費報銷無派車通知單，資產購置憑證無采購審批、驗收相關附件等。
審計建議：進一步完善內部控制，明確崗位職責，加強會計稽核，建立工程款支付登記簿，完善資金審批流程。
風險點一：
存在內部控制不到位導致資金流失的潛在風險
1
風險點二：
存在合同管理不到位導致的法律風險
2
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當前企業運行管理中的
風險提示及審計建議
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熱點追蹤/Hot Focus
? ? ? ? ? 熱點追蹤/Hot Focus
一是往來賬長期掛賬，清理不及時。部分單位專賣打假獎勵及涉案卷煙收購款長期掛賬，個別單位費用性往來長期掛賬。
二是會計科目列支差錯。個別單位將實物捐贈性質的支出列入銷售費用，個別資本性支出項目列入管理費用，存在會計信息失真風險。
審計建議：進一步加強往來賬管理，及時清理核對往來賬，相關部門密切配合，及時清理核對涉案卷煙收購款。
風險點三：
財務管理不到位存在會計信息失真的潛在風險
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存在違約責任設定不合理、合同價款漏項或者采購標的參數不明確、招標文件及合同約定不明確或者前后條款不一致、部分合同執行不到位等潛在風險。如：履約保證金前后不一致、質保金前后不一致、采購文件時間程序倒置、違約責任不明確、采購項目驗收標準及程序約定不明確、不按合同約定收取履約保函、不按合同約定扣留質保金等。
審計建議：進一步加強合同管理，規范合同管理流程，明確崗位職責，落實責任追究，重要合同應當取得法律顧問的確認。
部分單位存在采購檔案資料不完整、不齊全。如：未按規定保管未中標的其他投標人投標資料；部分報審的合同附件與項目名稱不一致；工程項目竣工資料保存不當，圖紙遺失影響了產權證的辦理以及后續質量維修。
審計建議：進一步加強采購項目管理，規范采購流程，完善項目檔案資料移交手續，確保項目檔案資料規范完整。
一是工程招標環節不嚴謹。少數工程項目招標文件、工程量清單及相關合同存在設計缺陷。如：施工范圍不明確、工程量清單錯漏項、隱蔽工程驗收程序不明確，文明施工措施費約定不明確等。
二是工程結算不規范。少數工程款支付手續不完整，缺少第三方中介機構審計資料；部分單位零星維修工程報銷結算，未經中介機構審計；有些工程結算報審資料不完整。
審計建議：進一步加強工程招投標環節管理，完善工程結算資料，規范工程款支付流程，強化責任落實。
風險點五：
采購檔案管理不到位，存在項目后續管理風險
5
風險點四：
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工程項目管理不到位，存在虛增工程費用的潛在風險
編者寄語
合理化建議是一項群眾性的創新創效活動，是員工參與管理、發揮創造才能、實現自我價值的有效途徑。《連煙動態》電子期刊創刊以來，共收到各類合理化建議40余條，涉及企業管理的方方面面，充分展現了全系統各級員工熱心參與、用心分享的主人翁意識。我們將不斷鼓勵廣大干部員工建言獻策的積極性和發揮聰明才干的主動性，對每一條意見和建議都在核實后給予相關答復（因版面有限，部分答復將在線下進行），共同為連云港煙草高質量發展貢獻力量。
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NO.04
建言獻策
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拓展市場監管人員的工作內容，將市場檢查、信息收集、投訴受理、法律宣傳和提供社會服務等納入監管人員的工作范圍，延伸市場檢查功能，形成打防并舉、預防為主、標本兼治的新型工作模式。（贛榆區局 孫欣宇）
建議給縣級局開放企業微信公告咨訊推送權限，幫助縣局實現向本局人員推送公告咨訊的功能，便捷日常通知和廉政、法治教育推送。（東海縣局 常非凡）
建議市局各部門將考核指標、重點工作、相關制度通過愛數共享給全員，有助于下級有的放矢推進日常工作和第一時間貫徹落實上級工作精神。（灌云縣局 秦天元）
建立開發卷煙零售戶信用監管平臺，對零售戶進行動態、全程、痕跡化信用監管，方便零售戶數據的導入、更新、積分的增減、數據的整合和共享，日常監管更加注重信用，更加信息化、網絡化、數據化，有助于專銷兩網配合，推動“自律小組+信用監管”工作。（灌云縣局 王明明）
當前工作中，各類報表仍然較多，經常出現多部門重復統計，比如員工姓名、電話、檢查證號、崗位、各類系統賬號等基礎信息，是否可以建立統一管理的“基礎信息數據庫”，由各部門動態管理、實時更新，當需要此類數據時直接從數據庫中導出，切實為基層減負，為工作提質增效。（灌南縣局 余堅）
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在使用企業微信過程中，群主發出通知后，因群成員眾多，回復后自動翻屏，容易導致錯過漏看重要消息，建議增加群公告功能，可以上傳群文件、群通知、群圖片等，為溝通信息提供便利。（灌南縣局 張利）
建議建立自律小組內日常評價機制，確定日常評價關鍵指標，例如：終端陳列展示、卷煙價格執行、小組活動參與、持續性經營情況等，由小組長主導日常評價，便利小組長做好小組成員日常運行管理工作，提升自律互助小組自主運行質量。（灌南縣局 孫信華）
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“在現代終端建設上，進一步完善終端功能，建立現代終端二級標簽。”
“制定零售終端積分管理辦法，助力新現代終端建設。”
“建議增強物流送貨App的兼容性；將未能及時完成的任務信息轉換到另一輔助界面顯示；在已有的GPS定位功能基礎上增加到店提示功能。”
“在法定程序下，盡量簡化專賣簡易案件工作流程，證據固定后對簡易案件實行“一張紙”處罰簡化工作流程。”
“建議制作市局各樓層辦公室分布圖發給各基層單位（部門），方便基層人員前去辦事。”
上期反饋
可由各分公司根據實際情況，因地制宜，探索特色終端
建設，將終端建設與黨建活動、幫扶活動緊密結合。
省局正在出臺零售終端管理標準，市局專賣正在推進零
售客戶誠信積分管理，建議內容與以上兩點有重復，因
此不再單獨實施。
已納入連云港市分揀系統綜合升級改造項目，將按照項
目推進計劃，優化電子簽收APP的簽收目錄、到店提醒
等功能。
“建議將常用的辦公軟件集中存儲于愛數云網盤，供員工下載。”
市局信息中心部門主頁下已建設專門欄目提供常用辦公
軟件的下載鏈接或安裝包，Office、360安全衛士等正
版化軟件的下載、安裝、激活、卸載由信息中心統一歸
口管理，故不宜共享安裝程序。
已完成。
符合簡易處罰程序法定條件的案件，均按照行政指導處
理。
每兩年一屆。”
2020年起，將根據實際情況進行調整。
“建議每年一屆的職工趣味運動會和健身登山活動，改為
上期反饋
連煙動態
Editor-in-Chief
總? ? ? ?編：陳慶華? 陸? ? 杭
Responsible editor
責任編輯：江麗園? 趙若文
增值電信業務經營許可證：陜B2-20210327 |