稅收法律服務產品手冊
product manual
Tax legal service
稅與稅（北京）科技有限公司
Shui yu shui Beijing Technology Co., Ltd
稅收合規是企業合規之首
01
刑事風險防范類
02
同業競爭能力優化類
03
規模發展促進類
SERVICE PRODUCT CATALOG
服務產品目錄
1.企業生命全周期稅收合規優化
2.稅收大數據背景下發票最優取得策略
3.事后嚴管下的稅收優惠合規適用
4.稽查、評估引發的稅收風險整改及應對
5.稅企爭議
6.涉稅刑事全程應對
02
03
04
05
06
07
1.“企業稅務人才”培養計劃
2.企業商業頂層模式稅收設計
3.股權激勵稅收籌劃
4.企業全程稅務顧問
5.“社保歸稅”后的企業策略
10
11
12
13
14
1.股權變動稅收優化
2.破產重組、投資并購稅收優化
3.土地、房產轉讓稅收優化?
16
17
18
04
個人財富安全類
05
重點行業、重點事項保障類
1.高凈值人群稅收“剛需”優化策略
2.家族財富傳承稅收優化
3.股東與企業財產混同引發的稅收風險應對
20
21
22
1.新征管模式下建安企業稅收痛點解決策略
2.房地產企業稅務全流程風險應對
3.合同的稅收、法律風險審查與設計
24
25
26
01
刑事風險防范類
1.企業生命全周期稅收合規優化
02
產品背景
? ? 智慧稅務、金稅四期、各部門全面融合下的“以數治稅”高效運行，以及稅務稽查、評估隊伍的迅速擴充，使得企業在享受國家創造的良好稅收營商環境的同時，也將面臨更為嚴厲的稅收監管環境。稅收征管重大變化、稅收政策更新頻繁，企業稅務問題尖銳凸現，稅收合規成為企業持續發展的前提和關鍵。
企業痛點
? ? 1.企業一邊偷稅，一邊多繳稅；
? ? 2.時刻面臨刑責而不自知；
? ? 3.想解決卻被不專業的團隊挖坑，賠了夫人又折兵。
企業需求
? ? 1.對企業稅收問題全面體檢，逐一發現企業稅收風險；
? ? 2.消除或控制經營決策和日常經營活動的稅收法律風險，為企業合法規范經營保駕護航；
? ? 3.稅務規劃全部符合相關法律法規規定，合法、合規、合理；
? ? 4.彌補以往不懂稅造成的一邊逃稅，一邊多繳稅；
? ? 5.提供落地方案，專業團隊進場實施，幫助方案全面落地。
優化效果
? ? 1.全面梳理企業稅收風險；
? ? 2.提供落地方案，有理有據解決企業稅收風險；
? ? 3.制訂和完善企業稅務合規管理制度和其他涉稅規章制度，建立企業風險防范機制；
? ? 4.參與企業戰略規劃和重大經營決策的稅務影響分析，提供稅務風險管理建議；
? ? 5.組織實施企業稅務風險的識別、評估，監測日常稅務風險并采取應對措施；
? ? 6.指導和監督有關職能部門、各業務單位以及全資、控股企業開展稅務風險管理工作；
? ? 7.建立稅務風險管理的信息和溝通機制；
? ? 8.組織稅務培訓，并向本企業其他部門提供稅務咨詢；
? ? 9.協助相關職能部門開展納稅申報、稅款繳納、賬簿憑證和其他涉稅資料的準備和保管
? ? 工作；
? ? 10.其他稅務風險管理職責。
產品背景
企業痛點
優化效果
企業需求
01
刑事風險防范類
2.稅收大數據背景下發票最優取得策略
03
01
刑事風險防范類
3.事后嚴管下的稅收優惠合規適用
04
產品背景
? ? 近年來，國家從政策性減稅逐步轉變為結構性減稅，一方面推出一系列優惠力度很大的政策，另一方面對利用稅收優惠政策偷稅、騙稅的企業加大打擊力度。很多企業因為不懂而盲目適用優惠政策，最后結果是優惠不僅沒享受到，反而面對更為沉重的罰款。也有企業僅是享受了金額很小的優惠，卻找來稅務機關的全面核查。想適用優惠卻又怕事后管理，如何能做到合規適用，成為企業迫切的需求。
企業痛點
? ? 1.對優惠政策理解有偏差；
? ? 2.該如何適用無所適從；
? ? 3.不知如何應對稅務機關的事后管理檢查。
企業需求
? ? 1.對企業適用的優惠政策進行全面梳理；
? ? 2.對適用的優惠及時適用，對不適用的優惠及時停止；
? ? 3.創造條件享受更多、更大的優惠；
? ? 4.提供落地方案，專業團隊進場實施，幫助方案全面落地。
優化效果
? ? 1.全面梳理企業交易模式和經營安排策略；
? ? 2.列出企業可以適用優惠的清單與目前的風險；
? ? 3.列出企業可以創造條件適用的優惠與需要的配合；
? ? 4.提供落地方案，幫助企業更多享受優惠；
? ? 5.制訂和完善企業稅務合規管理制度和其他涉稅規章制度，建立企業優惠風險防范機制。
產品背景
企業痛點
優化效果
企業需求
產品背景
? ? 近期，國務院對稅收征管提出各項嚴格要求，稅務征管發生了深刻的變化，大數據已經形成強大的獨立系統，企業發票違規行為無所遁形。稅務機關與公安的稅警聯合、與銀行的數據交換，讓更多企業老板因虛開發票面臨牢獄之災，更多企業因隱瞞收入被發現而倒閉。除此之外，企業還存在因上游發票問題而被牽連的無妄之災，即企業真實交易取得的發票，卻因為供應商虛開等問題發票被作廢而補稅，企業很可能因為一張大額采購發票被作廢而就此倒閉……，因此發票優化產品旨在解決企業發票的稅收、刑事風險。
企業痛點
? ? 1.發票就等于錢，采購無發票，成本可能會增加34.66%。買發票降負，導致國家稅款流失5000元以上就涉及刑事責任；
? ? 2.因支出無票倒逼企業隱瞞收入降稅負，在稅務機關和銀行信息全面交換背景下，隱瞞收入方式難以持續，一旦被查出還面臨因偷稅被補稅、罰款的風險；
? ? 3.因供應商交易鏈出問題，導致企業真實發票被作廢而大額補稅；
? ? 4.一邊虛構交易買發票面臨刑事責任，一邊把真實交易發票棄之不用多繳稅而不自知；
? ? 5.大額采購折扣度與索取發票之間的稅負差異無法準確判斷。
企業需求
? ? 1.發票合規：合法取得發票成本最低，避免因發票引發全面稅務稽查；
? ? 2.發票沒有潛在風險：避免因供應商出問題導致自己發票作廢；
? ? 3.不再買發票：避免因買發票帶來的刑事風險；
? ? 4.成本合理：真實反映企業的成本費用；
? ? 5.失誤彌補：彌補以往不懂稅沒要發票造成企業稅收負擔的加大；
? ? 6.提供落地方案：解決因人員能力不足造成只知方法不會做方案；
? ? 7.專業團隊進場實施：破解企業排斥變革導致方案無法落地。
優化效果
? ? 1.發票合規；
? ? 2.發票沒有潛在風險；
? ? 3.不用再買發票；
? ? 4.企業稅負最低；
? ? 5.用最小的稅負彌補曾經的失誤。
產品背景
企業痛點
優化效果
企業需求
01
刑事風險防范類
4.稽查、評估引發的稅收風險整改及應對
05
產品背景
? ? 智慧稅務、金稅四期、各部門全面融合下的“以數治稅”高效運行，稅務機關已不需要去企業查賬就能掌握企業的稅收問題，大數據讓稅務稽查和納稅評估智能化，企業面臨前所未有的稅收監管環境。如何能夠盡早知曉企業自身的問題，如何能夠應對稅務機關的稽查和評估，是企業持續發展的前提和關鍵。
企業痛點
? ? 1.不知道為何會被稽查或評估；
? ? 2.如何正確應對；
? ? 3.如何合法合規與稅務機關溝通；
? ? 4.如何將稽查和評估補稅風險降到最低；
? ? 5.未來如何合法合理避免稽查和評估。
企業需求
? ? 1.對企業進行一次徹底的掃描體檢，找出經營過程中的各種稅收風險；
? ? 2.輔導企業財務人員掌握稅務機關稽查和評估的標準；
? ? 3.合規解決會被稽查和評估的風險點；
? ? 4.提供落地方案，企業全面合規；
? ? 5.制定企業未來稅收規劃。
籌劃效果
? ? 1.制訂和完善企業稅務合規管理制度和其他涉稅規章制度；
? ? 2.熟練掌握稅務機關稽查和評估的標準；
? ? 3.合規解決會被稽查和評估的風險點；
? ? 4.組織實施企業稅務風險的識別、評估，監測日常稅務風險并采取應對措施；
? ? 5.指導和監督有關職能部門、各業務單位以及全資、控股企業開展稅務風險管理工作；
? ? 6.建立稅務風險管理的信息和溝通機制；
? ? 7.提供落地方案，實現企業全面合規。
產品背景
企業痛點
優化效果
企業需求
01
刑事風險防范類
5.稅企爭議
06
產品背景
? ? 企業在與稅務局發生爭議后，覺得自己很冤，但自己也說不清楚稅務局哪里不對，說不出自己的理在哪里，甚至有的面對強勢的稅務局有理也難申。
企業痛點
? ? 發生稅企爭議無理可申、有理難申，只能默默接受稅務局處罰。
企業需求
? ? 專業人員幫助協調關系，應對稅務稽查，代為分析向稅務機關申辯、輔導聽證、行政復議、行政訴訟。
籌劃效果
? ? 1.專家團隊分析稅企爭議產生的原因；
? ? 2.找到稅企爭議的突破點；
? ? 3.確認爭議的政策依據；
? ? 4.書寫相關申辯文書；
? ? 5.代表企業處理與稅務機關發生的爭議；
? ? 6.提供落地解決方案；
? ? 7.專業團隊全程輔導。
產品背景
企業痛點
優化效果
企業需求
01
刑事風險防范類
6.涉稅刑事全程應對
07
產品背景
? ? 稅收無小事，稅務風險輕則行政風險，動輒變成刑事風險，被逮捕后才發現自己說不清楚，辯護人懂刑事但不懂稅，辯護效果不理想。因此我們研發《涉稅刑事》產品旨在解決企業或企業家發生刑事風險時最大限度維護企業及企業家合法權益。
企業痛點
? ? 1.稅收無小事，行政風險動輒變成刑事風險；
? ? 2.企業及企業家、企業高管都隨時面臨刑事風險；
? ? 3.自己說不清，辯護不懂稅，效果不理想。
企業需求
? ? 從稅法與刑法兩個角度切入辯護，消除或減輕企業及企業家、企業高管的刑事風險。
籌劃效果
? ? 1.匯集法律專家與稅務專家團隊分析事件全程；
? ? 2.找到辯護的突破點；確認辯護的政策依據；
? ? 3.書寫相關文書；
? ? 4.代表企業處理相關事宜；
? ? 5.從稅法與刑法兩個角度切入辯護，最大限度維護企業及企業家的合法權益；
? ? 6.專業團隊全程輔導。
產品背景
企業痛點
優化效果
企業需求
1.“企業稅務管理人才”培養計劃
02
同業競爭能力優化類
10
產品背景
? ? 目前，稅務機關正以稅收全領域、全環節、全要素電子化改革為突破口，啟動實施金稅四期工程，持續擴充拓展稅收大數據資源，實現自動分析監控，全面驅動稅務執法、監管制度的變革和創新。據不完全統計，截至2021年初，我國財務從業人數已超過2000萬，但中低端從業者居多。國家發展和企業發展都要求財務人員由 “賬房統計”向“戰略性管理”轉變，這就要求財務人員必須融入到企業的發展中去，了解企業的發展方向，充分運用稅收與法律的融合知識，為企業合法合規發展保駕護航
企業痛點
? ? 稅收是企業經營行為結果在稅法上的適用，企業經營行為影響并決定企業的最終稅收。由于財務人員對于涉稅業務不專不透，使得企業在稅收上的布局過于狹隘和片面，高端財務人才更是一人難求。隨著“互聯網+人工智能”在全行業的深化應用，以及會計行業的規范成熟，企業對高素質核心人才的需求進一步增加。
企業需求
? ? 1.將短期“培訓”改為長期“培養”；
? ? 2.專家老師陪伴學員整個培養周期；
? ? 3.指導未來職業生涯，幫助稅務人才建立稅收管理思維；
? ? 4.增強崗位適應能力，提升業務實操技能。
優化效果
? ? 1.長期培養，崗位適配；
? ? 2.基于稅收和法律邏輯的培養，科學化、體系化；
? ? 3.從需求引領，打通落地；
? ? 4.通過經營行為調整結果；
? ? 5.老師全程指導，專業助教長期幫帶；
? ? 6.契合崗位實際落地需求，打通企業稅收全部流程；
? ? 7.企業、個人雙受益。
產品背景
企業痛點
優化效果
企業需求
2.企業商業頂層模式稅收設計
02
同業競爭能力優化類
11
產品背景
? ? 企業發展壯大過程中會出現瓶頸期，這種瓶頸不僅是企業管理與發展速度不能匹配，同時會感受到稅收負擔逐步加重。要解決稅收負擔瓶頸，就要重新設計企業的商業頂層模式，進行合理的拆分和重組，不僅促進企業快速發展，還實現稅負結構最優。
企業痛點
? ? 發展瓶頸限制企業進一步壯大，稅負加重會阻礙企業進一步發展。
企業需求
? ? 為企業量身設計最優頂層商業模式，實現稅負最優。
籌劃效果
? ? 1.企業行業發展特點分析企業瓶頸期原因；
? ? 2.頂層模式設計與各階段稅負設計和預測；
? ? 3.頂層模式設計架構落實方案；
? ? 4.專業團隊進場實施，破解企業排斥變革導致方案無法落地。
產品背景
企業痛點
優化效果
企業需求
3.股權激勵稅收籌劃
02
同業競爭能力優化類
12
產品背景
? ? 股權激勵作為激勵機制的一種，是企業為了激勵員工工作，留住優秀員工而建立的一種長期的激勵措施。公司給予想要激勵的對象一定的股東權益，從而實現對員工的激勵效應，將其與公司連接為利益共同體，但實施股權激勵時，員工成為股東之初就要繳納大額的個人所得稅，挫傷了員工的積極性。另外股權激勵就要將員工的工資轉化為稅后分紅，雖然降低了員工的個人所得稅和企業社保費用，但企業的成本費用大幅度缺失，企業所得稅劇增，減少的稅負和增加稅負基本持平。
企業痛點
? ? 股權激勵刺激員工的效果在稅收負擔棉簽大打折扣，員工可能未獲收益先繳稅，企業可能激勵員工時以企業所得稅稅負增加為代價。
企業需求
? ? 設計最適合企業需求的股權激勵方式，且員工、企業雙贏。
籌劃效果
? ? 1.股權激勵對象合法；
? ? 2.股權激勵股權股票數量合理；
? ? 3.股權持有主體最優；
? ? 4.企業、員工稅收雙贏；
產品背景
企業痛點
優化效果
企業需求
4.企業全程稅務顧問
02
同業競爭能力優化類
13
產品背景
? ? 稅收征管嚴管嚴控，企業財務因知識水平、業務水平等限制，無法把控企業稅收全局，企業稅務問題越來越突出，一旦出問題，對企業和老板多年來的努力會付之東流。稅收是專業性很強的領域，一字之差可能就會稅負差距巨大，稅收政策頻繁更替，如何準確適用需要深厚的稅收和法律知識底蘊，只有在專業稅務人員為企業把關，制定最適合的稅收方案，才能為企業的快速發展保駕護航。
企業痛點
? ? 不知道企業是否存在稅務風險，知道企業存在稅務風險但心存僥幸，知道企業不規范存在稅務風險也想解決但不知道怎么辦。
企業需求
? ? 及時、徹底排查企業是否存在稅務風險，存在哪些風險，并解決相應風險。
優化效果
? ? 1.稅法及稅收政策咨詢；
? ? 2.日常涉稅問題答疑；
? ? 3.經營涉稅風險提示；
? ? 4.日常節稅合規審查；
? ? 5.賬務稅收優化建議；
? ? 6.重大合同稅負審查；
? ? 7.勞動用工稅務咨詢；
? ? 8.稅務申報操作指導；
? ? 9.稅收自查操作指導；
? ? 10.稅務稽查評估建議。
產品背景
企業痛點
優化效果
企業需求
5.“社保歸稅”后的企業策略
02
同業競爭能力優化類
14
產品背景
? ? 社保歸稅、個稅改革和稅收嚴征管的大背景下，稅務機關、企業家、管理者和雇員的風險程度發生了巨大變化。稅務機關征收社保費成為法定職責，做不好有瀆職風險。個人申報個稅成為法定義務，報不對有涉稅風險。管理者既要保證所有者利益最大化，又要保證雇員的法定權益。企業家以往的風險限于個人層面的考慮，而因社保歸稅帶來的稅務機關、管理人員和雇員的多重風險釋放，讓企業家變得內憂外患。因此，企業社保優化產品旨在解決企業社保痛點問題。
企業痛點
? ? 1.全員未交或部分員工交；
? ? 2.企業僅按照最低標準交；
? ? 3.退休返聘、實習生不知道如何交；
? ? 4.季節工、農民工、臨時工不想交；
? ? 5.據實交，企業成本激增，員工實得下降；
企業需求
? ? 1.全面合規—規避社保風險、避免社保稽查引發全面稽查；
? ? 2.社保費優化—達到繳納總額最低；
? ? 3.高薪酬崗位優化—應對核心崗位對高社保引發高個稅的抵制；
? ? 4.用工合規—避免由勞動風險引發涉稅風險；
? ? 5.提供落地方案—解決因人員能力不足造成只知方法不會做方案；
? ? 6.專業團隊進場實施—破解因企業生態排斥變革導致方案無法落地。
優化效果
? ? 1.合規據實交—優化后即使據實繳納也能實現負擔最低；
? ? 2.合規少交—優化后合法、合理少交；
? ? 3.合規不交—優化后合法、合理不交。
? ? 企業社保優化產品的落地可以通過合規交、合規少交、合規不交等方式解決上述問題，達到讓企業以最低的成本做到全員社保合規，避免因社保問題引發全面涉稅稽查風險。與此同時，在涉及社保費一定涉及個稅的規則下，社保優化在一定程度上降低個人所得稅，實現了企業與雇員雙贏的優化效果。
產品背景
企業痛點
優化效果
企業需求
1.股權變動稅收優化
03
規模發展促進類
16
產品背景
? ? 2019年新個人所得稅法要求個人股權轉讓要進行前置，目前很多省份稅務機關均發布通告要求個人股權轉讓先繳稅后變更，同時，稅務機關對以往已變更未繳稅的行為和陰陽合同行為在進行全面排查，被定為偷稅的案例層出不窮，因無錢繳納罰款而遭遇牢獄之災大有人在。如何用最合理的方式進行股權轉讓，成為企業、個人最關注的核心問題。
痛點
? ? 股權轉讓前置讓合理稅收安排具有可能性，但如何進行安排，以企業主體進行轉讓稅負最優，還是以個人為主體進行轉讓稅負最優？
需求
? ? 股權轉讓過程全程指導，根據被投資企業實際情況制定最適合的方案并實現稅負最優。
籌劃效果
? ? 1.股權轉讓法律和稅收風險審核；
? ? 2.股權轉讓雙方（多方）稅負預測；
? ? 3.轉讓各方重新架構設計；
? ? 4.轉讓各方稅負最優設計與落實；
? ? 5.專業團隊進場實施，解決因人員能力不足造成方案執行錯誤。
產品背景
稅收痛點
優化效果
稅收需求
2.破產重組、投資并購稅收優化
03
規模發展促進類
17
產品背景
? ? 全國經濟格局正在悄然調整，一邊恒大、華晨、雨潤等知名企業相繼宣布破產重組，另一邊優質資產被各行各業激烈爭奪。地方國資和中央企業持續進行的并購重組，必將匯集成一股強大的勢能，帶動并購市場的發展，重塑中國的商業版圖。與此同時，隨著強監管成為主旋律，重組、并購市場將得到更加健康的發展。重組、并購項目競爭激烈，金額動輒幾億幾十億，過程風險點繁多，同時，重組、并購方式和稅務處理方式不同，造成的稅收差距可達數千萬甚至上億元，如何用最合適的方式重組并購，成為企業最應關注的核心問題。
企業痛點
? ? 重組、并購增強企業實力，但稅負阻卻了腳步。重組、并購過程中涉及大量人、財、物的變更，尤其是土地、房產的變更涉及金額大并具有不可逆性，不考慮稅收的方案可能最后給企業帶來難以想像的稅收陷阱，甚至導致重組并購難以繼續。
企業需求
? ? 重組、并購過程全程指導，根據重組并購全程實際情況制定最適合的方案并實現稅負最優。
籌劃效果
? ? 1.重組、并購全程法律和稅收風險審核；
? ? 2.重組、并購雙方（多方）稅負預測；
? ? 3.重組、并購模式重新架構設計；
? ? 4.重組、并購各方稅負最優設計與落實；
? ? 5.專業團隊進場實施，解決因人員能力不足造成方案執行錯誤。
產品背景
企業痛點
優化效果
企業需求
3.土地、房產轉讓稅收優化
03
規模發展促進類
18
產品背景
? ? 國內房價地價不斷上漲，土地房產轉讓一夜暴富屢見不鮮，然而伴隨大額收入的還有大額的稅費，而且可能會發生轉讓款不夠繳稅的情況。目前市場上經常會出現利用賣股權的方式來降低賣房產的事實，但稅務機關也出臺相應政策識別企業的真實意愿，最后企業還是未能實現降稅負的目的。如何合法合規實現轉讓過程中的稅費負擔優化，是促進房地產轉讓市場健康發展的根本。
企業痛點
? ? 常見的土地、房產降稅負方式陷阱不斷，高額的稅費又阻止轉讓的進程。
企業需求
? ? 合法合規的實現稅費負擔最低。
籌劃效果
? ? 1.交易全程法律和稅收風險審核；
? ? 2.交易雙方稅負預測；
? ? 3.交易模式重新架構；
? ? 4.交易雙方稅費最優設計與落實；
? ? 5.專業團隊進場實施，解決因人員能力不足造成方案執行錯誤。
產品背景
企業痛點
優化效果
企業需求
1.高凈值人群稅收“剛需”優化策略
04
個人財富安全類
20
產品背景
? ? 在"共同富裕"背景下，高凈值人群的財富管理合規性要求也在迫切提升。無論是監管部門要求明星補稅還是各項反避稅政策落地，針對高凈值人群的稅收監控正在趨嚴。國家加大對高凈值人群稅收管控，也增加了刑事風險。合法降低稅負，合法公開收入，是高凈值人群關注重點。
稅收痛點
? ? 1.繳稅，稅負痛心；? ? ??
? ? 2.不繳，連補帶罰；
? ? 3.合規，毫無思路；? ? ??
? ? 4.迷茫，尋求正途。
稅收需求
? ? 合理合法降低稅收負擔。
籌劃效果
? ? 1.收入，明明白白；? ? ??
? ? 2.繳稅，清清楚楚；
? ? 3.結構，科學合理；? ??
? ? 4.稅負，合法最優。
產品背景
稅收痛點
優化效果
稅收需求
2.家族財富傳承稅收優化
04
個人財富安全類
21
產品背景
? ? 快速創富的福利時代成為過去式，全球政治經濟局勢變化劇烈，中國經濟環境亦面臨近年來前所未有的挑戰，法制更健全，資本外流遭防控，金融監管加劇，金融創新泛濫時代已過去，使中國高凈值人群在市場震蕩的洗禮中，如何將個人的財富最安全、稅負最優的傳承給下一代，成為最關注的內容。
稅收痛點
? ? 個人財富在傳承過程中因為不懂稅造成稅負沉重，甚至還會出現多交而不自知的情況。
稅收需求
? ? 家族財富傳承稅負的提前規劃和合理規劃，實現財富安全傳承并稅負最低。
籌劃效果
? ? 1.目前傳承方式的稅負測算及風險分析；
? ? 2.財富傳承提前規劃和合理規劃的方案；
? ? 3.財富傳承規劃方案的落實；
? ? 4.財富傳承規劃的適時調整。
產品背景
稅收痛點
優化效果
稅收需求
3.股東與企業財產混同引發的稅收風險應對
04
個人財富安全類
22
產品背景
? ? 目前絕大多數老板還有這樣的錯誤觀念：企業是我投資的，企業的財產也是我的財產，股東從企業獲得分紅還要繳納20%個稅很不合理。為了不交分紅的稅款，老板們經常以借款、拿發票報銷、個人卡收企業的銷售款等方式套現。這樣的方式不僅會在稅收上帶來被認定為偷稅的行政處罰風險，還面臨股東與企業資產混同而引發連帶責任的風險。
股東痛點
? ? 行政處罰風險與連帶責任風險并存，省下來的稅款竹籃打水一場空。
股東需求
? ? 合理合法利用國家的稅收政策來降低股東個人的稅收負擔。
籌劃效果
? ? 1.企業股權架構重新設計；
? ? 2.股東身份進行重新安排；
? ? 3.優化方案稅負測算；
? ? 4.提供落地方案，專業團隊進場幫助實施。
產品背景
股東痛點
優化效果
股東需求
1.新征管模式下建安企業稅收痛點解決策略
05
重點行業、重點事項保障類
24
產品背景
? ? 營改增、增值稅發票、企業所得稅查賬征收讓不規范的建安企業稅負增加的同時附帶刑事風險，信息資源的高度共享、金四系統大數據監管的高效運行以及稅務稽查隊伍的迅速擴充，使得建安企業的稅負合法合規迫在眉睫。
企業痛點
? ? 1.采購材料無法取得發票，只能到處想辦法要發票、買發票；
? ? 2.農民工不想交保險；
? ? 3.流動性強企業無法實現每個人交保險；
? ? 4.經營行為適用稅法不準確，沒有用足用活有關稅收政策，承擔了不必要的稅收負擔；
? ? 5.知道不合規，心存僥幸；
? ? 6.知道不合規，想解決，但找不到解決方法。
企業需求
? ? 1.對企業進行一次徹底的掃描體檢，找出經營過程中的各種稅收風險；
? ? 2.稅務規劃具有合理的商業目的，并符合相關法律法規規定；
? ? 3.解決人員保險問題；
? ? 4.解決發票無法合法取得而買發票的難題；
? ? 5.提供落地方案，解決因人員能力不足造成只知方法不會做方案；
? ? 6.專業團隊進場實施，破解企業排斥變革導致方案無法落地。
籌劃效果
? ? 1.制訂和完善企業稅務合規管理制度和其他涉稅規章制度；
? ? 2.解決人員保險問題且負擔最低；
? ? 3.解決發票問題且稅負最低；
? ? 4.組織實施企業稅務風險的識別、評估，監測日常稅務風險并采取應對措施；
? ? 5.指導和監督有關職能部門、各業務單位以及全資、控股企業開展稅務風險管理工作；
? ? 6.建立稅務風險管理的信息和溝通機制；
? ? 7.組織稅務培訓，并向本企業其他部門提供稅務咨詢；
? ? 8.協助相關職能部門開展納稅申報、稅款繳納、賬簿憑證和其他涉稅資料的準備工作；
? ? 9.其他稅務風險管理職責。
產品背景
企業痛點
優化效果
企業需求
2.房地產企業稅務全流程風險應對
05
重點行業、重點事項保障類
25
產品背景
? ? 土地價格的上漲、建安企業稅負增加致使上下游的博弈等原因導致房地產開發企業的稅負變動因素較大，信息資源的高度共享、金三系統大數據監管的高效運行以及稅務稽查隊伍的迅速擴充，使得房地產開發企業的稅負合法合規迫在眉睫。
企業痛點
? ? 1.上下游企業因稅負的問題導致發票取得困難；
? ? 2.土地價格居高不下；
? ? 3.開發過程中稅務管理人才缺乏；
? ? 4.經營行為適用稅法不準確，沒有用足用活有關稅收政策，承擔了不必要的稅收負擔。
企業需求
? ? 1.對企業進行一次徹底的掃描體檢，找出經營過程中的各種稅收風險；
? ? 2.稅務規劃具有合理的商業目的，并符合相關法律法規規定；
? ? 3.解決發票無法合法取得而買發票的難題；
? ? 4.提供專業稅務團隊服務；
? ? 5.提供落地方案，解決因人員能力不足造成只知方法不會做方案；
? ? 6.專業團隊進場實施，破解企業排斥變革導致方案無法落地。
籌劃效果
? ? 1.制訂和完善企業稅務合規管理制度和其他涉稅規章制度；
? ? 2.合法合規且稅負最低取得發票；
? ? 3.組織實施企業稅務風險的識別、評估，監測日常稅務風險并采取應對措施；
? ? 4.指導和監督有關職能部門、各業務單位以及全資、控股企業開展稅務風險管理工作；
? ? 5.建立稅務風險管理的信息和溝通機制；
? ? 6.組織稅務培訓，并向本企業其他部門提供稅務咨詢；
? ? 7.其他稅務風險管理職責。
產品背景
企業痛點
優化效果
企業需求
3.合同的稅收、法律風險審查與設計
05
重點行業、重點事項保障類
26
產品背景
? ? 合同決定業務流程，業務流程決定稅收，合同在降低企業稅收成本中起關鍵和根本性作用。企業稅收成本的控制和降低要從合同的法律風險和稅收風險審查開始，幾個字的差別，稅收和法律風險千差萬別。
企業痛點
? ? 不顧：為了簽約，不顧合同中的各種法律及稅務風險；
? ? 不懂：不懂合同中涉及的稅務風險，導致企業多交稅；
? ? 不明：不清楚合同對應的稅收規定，多承擔不應承擔的稅費；
? ? 不利：陰陽合同偷逃稅款，心存僥幸。
企業需求
? ? 對企業全流程簽訂的合同作稅務風險審查，規避稅務、法律風險，同時又使企業稅負降到最低。
優化效果
? ? 1.合同主體的合規審查與設計；? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.合同訂立的合規審查與設計；? ? ? ? ? ? ? ?
? ? 3.合同效力的合規審查與設計；? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.合同履行的合規審查與設計；
? ? 5.合同權利義務終止的合規審查與設計；? ? ? ? ? ? ? ? ? 6.違約責任的合規審查與設計；
? ? 7.貨物買賣合同的合規審查與設計；? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?8.房地產買賣合同的合規審查與設計；
? ? 9.股權轉讓合同的合規審查與設計；? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10.拍賣合同的合規審查與設計；
? ? 11.贈與合同的合規審查與設計；? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??12.借款合同的合規審查與設計；??
? ? 13.租賃合同的合規審查與設計；? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 14.融資租賃合同的合規審查與設計；?
? ? 15.承攬合同的合規審查與設計；? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 16.建筑工程合同的合規審查與設計；?
? ? 17.運輸合同的合規審查與設計；? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 18.技術轉讓合同的合規審查與設計；
? ? 19.委托合同的合規審查與設計；? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 20.擔保合同的合規審查與設計；
? ? 21.勞動合同的合規審查與設計。
產品背景
企業痛點
優化效果
企業需求
關于我們
About Shui yu shui
稅與稅公司成立于2021年10月，注冊地為北京。公司立足企業合規時代主題，緊跟“智慧稅務”建設步伐，以為企業孵化培養稅務經理為使命，立志成為具有社會責任感的行業領軍企業。
稅與稅公司擁有一支國內頂尖的稅收實務培養專家團隊，由國內稅務律師培養體系先行者、資深跨領域稅收實務專家、資深稅務律師專家和企業管理專家等專業人士構成，具有豐富的稅收實務經驗、企業服務經驗和人才培養經驗，是“金穗項目”的發起方。
“金穗項目”主要包含兩項計劃：
其一為“企業稅務經理孵化培養計劃”，由稅與稅公司發起，稅盟公司協助。
其二為“萬家企業稅收合規支持計劃”，由稅盟公司發起，聯動全國300余位資深稅務律師承辦。
稅與稅（北京）科技有限公司
Shui yu shui Beijing Technology Co., Ltd
服務流程
Service process
01
保守商業秘密
Keep trade secrets
02
全程專家服務
Expert services
CONTACT US
稅與稅（北京）科技有限公司
聯系電話：17612405770
地址：北京市朝陽區炫特嘉園1號樓1至2層商業E
網址：//www.shuiyushui.cn/
掃一掃了解更多
稅收的實質是法律
增值電信業務經營許可證：陜B2-20210327 |